民建2021年决算公开

中国民主建国会衢州市委员会2021年度

部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 2 )

（一）单位职责...............................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置...............................................................................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表...........................................................................................................( 3 )

三、2021年度单位决算情况说明.......................................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明..............................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明. ............................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. .....................................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... ................................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............ ..................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................................( 11 )

四、名词解释................................................................................................................................................( 13 )

一、概况

（一）部门职责

主要职能：中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主建国会衢州市委员会部门决算包括：局本级决算。

无纳入中国民主建国会衢州市委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计114.1万元，支出总计114.1万元,与2020年度相比，各减少23.03万元，下降16.79%。主要原因是：人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计114.07万元；包括财政拨款收入114.07万元（其中，一般公共预算114.07万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计114.07万元，其中基本支出83.22万元，占72.95%；项目支出30.85万元，占27.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计114.07万元，支出总计114.07万元，与2020年相比，各减少23.03万元，下降16.79%。主要原因是：人员经费减少；财政拨款支出年初预算数112.94万元，完成年初预算的101.03%，主要原因是相对于预算人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出114.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.03万元，下降16.79%。主要原因是：人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出114.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.42万元，占87.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6.04万元,占5.3%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.61万元,占7.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.94万元，支出决算为114.07万元,完成年初预算的101.03%，主要原因是相对于预算人员经费增加。其中：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）。年初预算为65.80万元，支出决算为68.57万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

一般公共服务（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.28万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2021年12月调出一人，其当月养老保险缴费未支出。

一般公共服务（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.64万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于预算数的主要原因是本单位补缴之前的年金以及基数增大。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政机关事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.57万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的214.04%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.22万元，其中：

人员经费74.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.43万元，完成预算的87.76%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守各类规章制度，落实节俭节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长100%；公务接待费支出决算为0.43万元，占100%，与2020年度相比，减少0.07万元，下降14%，主要原因是严格遵守各类规章制度，落实节俭节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.49万元，支出决算为0.43万元，完成预算的87.76%。国内公务接待3批次，累计22人次。主要用于接待上级领导和兄弟市委会来衢指导调研等支出。等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守各类规章制度，落实节俭节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.43万元，主要用于上级领导和兄弟市委会来衢指导调研接待3批次，累计22人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为7.06万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的128.19%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加；比2020年度减少2.4万元，下降20.96%，主要原因是相比去年人员减少，运行经费相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.97万元。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中国民主建国会衢州市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会衢州市委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金30.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主建国会衢州市委员会在2021年度部门决算中反映参政议政及第八次代表大会项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化重点攻关，深化课题研究；二是强化方法创新，深化民主监督。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第八次代表大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成第八次代表大会；二是完成全年队伍发展建设目标等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果：

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)：反映行政单位的基本支出。

18.一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(民主党派及工商联事务)(项)：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位按规定为职工缴纳的养老保险;

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项：反映行政单位按规定为职工缴纳的职业年金;

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金